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索引號: XC0023-2019-00002 發布機構: 人防辦
發文日期: 2018-07-10 廢止日期:
文 號: 主題分類: 財政稅收
關鍵詞:
內容概述:

孝昌縣人民防空辦公室2018年部門預算 及“三公”經費預算信息公開說明

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孝昌縣人民防空辦公室

2018年部門預算信息公開說明

 

第一部分 概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

三、部門人員構成

第二部分  2018年部門預算表

一、2018年部門預算公開

二、2018年“三公”經費預算表

第三部分  2018年部門預算安排情況說明

一、2018年部門預算收支情況總體說明

二、2018年財政撥款情況說明

三、2018年一般公共預算支出情況說明

四、2018年預算收支增減變化情況說明

五、2018年項目支出預算情況說明

六、機關運行經費安排情況說明

七、“三公”經費安排情況及增減說明

八、政府采購執行情況說明

九、 國有資產占用情況

 十、預算績效項目管理情況

十一、專業性名詞解釋

 

第一部分 孝昌縣人民防空辦公室概況

孝昌縣人民防空辦公室是孝昌縣人民政府直屬正科級事業單位,也是孝昌縣國防動員委員會的常設辦事機構。2004年11月15日經縣編委辦公會議研究(孝昌機編[2004]10號),縣委常委會議批準,同意設立縣人民防空辦公室。縣人民防空辦公室主管全縣政府人民防空工作,為縣國防動員委員會的正科級常設辦事機構,由縣政府辦公室代管;2008年3月11日縣人民防空辦公室單設;2015年5月18日縣科技局掛牌的地震局職責劃入縣人防辦,加掛縣地震局牌子;2016年3月21月成立孝昌縣人防指揮信息保障中心(股級事業單位)。

一、孝昌縣人民防空辦公室主要職能

(一)負責《中華人民共和國人民防空法》和《湖北省實施<中華人民共和國人民防空法>辦法》等法律、法規在全縣的貫徹實施和監督檢查;擬訂全縣人民防空工作的規范性文件和制度。

(二)擬訂全縣人民防空建設的中長期發展規劃;編制全縣人民防空工作年度計劃。

(三)對涉及人民防空要求的縣級重點工程布局和項目提出意見;依法對城市和重要目標的人民防空建設進行監督檢查。

(四)擬訂城市人民防空專業規劃;負責對城市及城市規劃區內結合民用建設修建防空地下室進行審批;會同規劃建設部門審批人民防空建設與城市建設相結合規劃;負責防空地下室建設和城市地下空間開發利用兼顧人民防空要求的的管理和監督檢查;會同建設規劃等部門搞好城市地下空間的規劃、開發利用和審批工作。

(五)組織落實全縣人民防空工程建設與管理。對人民防空工程建設計劃、技術和質量進行管理;指導人民防空工程維護管理、平時開發利用。

(六)對全縣人防工程建設項目的實施、質量進行監督和審查;協調處理全縣人民防空工程質量的爭議;檢查人防工程的勘察、設計、施工、監理單位和人防工程防護設備定點生產企業的資質等級。

(七)組織、指導全縣人民防空工作。依法擬訂組織指揮和體制機制方案,經批準后組織實施;指導并審核人民防空重點城市制定城市防空襲方案,監督、檢查防空襲方案和各項保障方案的落實,擬訂人民防空演習(練)方案,經批準后組織實施;參與和實施武漢防空區組織指揮的相關工作。

(八)按照人民防空信息化規劃,組織實施全縣人民防空信息化平臺建設;落實人民防空通信警報組網方案,協調利用地方、軍隊通信網保障人民防空通信警報工作;對全縣人民防空警報網建設實行計劃、技術和質量管理,保障全縣人民防空通信警報暢通;會同有關主管部門實施全縣人民防空無線電管理。

(九)開展全縣人民防空宣傳教育。

(十)參與全縣防災減災的相關工作。

(十一)承擔全縣人民防空經費和資產管理責任,編制全縣人民防空經費預決算,會同有關部門對使用情況實施監督檢查。

(十二)組織參與人民防空科學技術研究和學術活動,推廣應用科技成果。

(十三)戰時組織指揮城市群眾進行防空襲斗爭,消除空襲后果,配合做好城市防衛、要地防空作戰工作,協助恢復生產和生活秩序。

(十四)行使政府賦予的防震減災工作職能,制訂防震減災工作有關政策;制定防震減災事業發展規劃;管理本行政區域內的抗震設防工作、地震監測預報工作、地震應急救援工作和防震減災宣傳教育工作。

(十五)承辦上級交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

根據上述職責,孝昌縣人民防空辦公室(孝昌縣地震局)現內設3個內設股室:綜合股、通信股、行政審批股;孝昌縣人防指揮信息保障中心(股級事業單位)。

三、部門人員構成

孝昌縣人民防空辦公室核定事業編制8名。其中:主任1名,副主任2名;正股級領導職數3名;人防指揮信息保障中心核定事業編制5名,其中主任、副主任各1名。

 

第二部分2018年部門預算表

見附件 

 

第三部分 2018年部門預算安排情況說明

一、2018年部門預算收支情況總體說明

2018年度孝昌縣人民防空辦公室收支總預算為507.65萬元。其中:

1、收入預算

 財政撥款(補助)507.65萬元;

2、支出預算

1)按照功能科目分類:包括一般公共服務支出5萬元,醫療衛生5.69萬元,住房保障支出8.54萬元,一般行政管理事務(扶貧)2.4萬元,其它486.02。

2)按照支出用途分類:基本支出95.25萬元,項目支出412.4萬元。

二、2018年財政撥款情況說明

 2018年度孝昌縣人民防空辦公室支出預算數為507.65萬元,其中:招商引資5萬元;人民防空486.02萬元;事業單位醫療5.69萬元;一般行政管理事務(扶貧)2.4萬元,住房公積金8.54萬元。

三、2018年一般公共預算支出情況說明

2018年預計一般公共預算支出總額95.25萬元,其中工資福利支出72.55萬元,事業單位醫療5.69,住房公積金8.54,商品和服務支出8.47萬元。

四、2018年預算收支增減變化情況說明

孝昌縣人防辦本年預算總計為507.65萬元,2017年預算總計為796.98萬元,減少289.33萬元,為孝昌人防地面指揮所信息系統及機動指揮所信息系統項目和人防應急指揮中心基礎設施配套建設項目經費,兩個項目分年度建設,一期2017年度、二期2018年度,目前兩個項目已經完成建設,正在進行驗收。

五、2018年項目支出預算情況說明

2018年項目支出預算為412.4萬元。其中:

1、人民防空管理:85萬元;

2、地震工作25萬元;

3、防空警報設施建設25萬元;

4、準軍事化建設10萬元;

5、戰備值班10萬元;

6、精準扶貧駐村工作經費2.4萬元;

7、招商引資5萬元;

8、孝昌人防地面指揮所信息系統及機動指揮所信息系統項目:150萬元(一期2017年度、二期2018年度);

9、人防應急指揮中心基礎設施配套建設:100萬元(一期2017年度、二期2018年度)。

六、機關運行經費安排情況說明

2018年,商品服務支出預算8.47萬元,其中辦公費1.4萬元、印刷費0.5萬元、水費0.19萬元、郵電費0.75萬元、物業管理費0.18、差旅費1.41萬元、維修費0.24萬元、會議費1.2萬元、公務接待費0.9萬元、工會經費0.06萬元、其他工作經費1.64萬元。

七、“三公”經費安排情況及增減說明

孝昌縣人民防空辦公室2018年嚴格執行中央八項規定,控制“三公”較2017年有所下降。2018年“三公”經費財政撥款預算數6.7萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費6.7萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。我辦一直嚴格根據湖北省《黨政機關厲行節約反對浪費條例》實施辦法,盡量控制和節約公務接待費用的開支。

八、政府采購執行情況說明

2018年政府采購情況:辦公電腦4臺2萬元,打印機1臺0.5萬元,防空警報器5臺15萬元,孝昌縣人防地面指揮所信息系統及機動指揮所信息系統項目150萬元(一期2017年度、二期2018年度),人防應急指揮中心基礎設施配套建設100萬元(一期2017年度、二期2018年度)。

九、國有資產占用情況

截至2017年12月31日,孝昌縣人民防空辦公室固定資產260.89萬元,在建設工程856.4萬元。我辦的固定資產260.89萬元和在建設工程856.4萬元分別為防空警報設施建設、孝昌縣人防應急指揮中心建設項目、孝昌人防地面指揮所信息系統及機動指揮所信息系統項目、人防應急指揮中心基礎設施配套項目建設支出。其中孝昌縣人防應急指揮中心建設項目正在進行決算審計,孝昌人防地面指揮所信息系統及機動指揮所信息系統項目和人防應急指揮中心基礎設施配套項目目前正在建設中。

十、預算績效項目管理情況

根據《預算績效管理實施暫行辦法》的通知,為加強單位預算績效管理,強化績效理念和支出責任,提高財政資金使用效益,將績效目標管理、績效跟蹤、績效評價及結果應用等納入預算編制、執行、監督全過程,以提高預算資金的經濟、社會和其他效益為目的管理活動,以支出結果為導向的預算管理模式。2018年孝昌縣人民防空辦公室項目預算績效評價資金275萬元,其中防空警報設施建設25萬元、孝昌人防地面指揮所信息系統及機動指揮所信息系統建設150萬元、人防應急指揮中心基礎設施配套建設100萬元。

1、防空警報設施建設。強化人防警報設施的維護管理,按照防空警報器社會化管理“六有”標準,健全和完善相關檔案、協議,同時組織專業人員對警報設施進行維護保養,確保處于良好狀態,新增警報設施5臺,達到警報覆蓋率、統控率均為100%,9月18日組織全縣防空警報試鳴活動。

2、孝昌人防地面指揮所信息系統及機動指揮所信息系統建設。根據省、市人防的工作要求及孝昌縣人防實際,孝昌縣人防辦于2017年3月向省、市人防報送了《孝昌縣人民防空辦公室關于建設孝昌人防地面應急指揮平臺信息系統的請示》(孝昌人防【2017】5號、6號),省人防辦于2017年3月下發了《關于孝昌縣人防地面指揮所信息系統建設立項的批復》(鄂人防【2017】27號、28號)同意立項。孝昌人防地面指揮所信息系統及機動指揮所信息系統建設主要內容是信息傳輸網絡、預警報知系統、指揮控制系統、防護救援綜合保障系統,項目分別于2017年4月、7月、8月完成該項目的可研專家評審、初步設計專家評審、可研報告送省人防批復工作,于2017年11月完成了該項目的招投標工作,2018年3月啟動建設工作。項目的建成,滿足防空防災、指揮控制、情報接收、信息傳遞、戰備值班、網上演練及機動拉練、跨區演練等應用需求,有效提升孝昌人防“戰時應戰、應急支援、平時服務”的履職能力。

3、人防應急指揮中心基礎設施配套建設。孝昌縣人防應急指揮中心配套基礎設施建設項目于2009年縣發改局立項(孝昌發改【2009】289號),位于縣古城大道洞山村北人民防空辦公室院內,項目用地規模10613㎡,建筑面積9967㎡,主要內容包括道路工程、排水工程及綠化等附屬工程,項目總投資196萬元資金,資金來源為縣人防易地建設費專項資金中列支和省級項目補助資金,項目經完成可行性研究、上報預算、招投標等程序,于2017年8月底簽訂建設合同,項目的建成,改善了指揮中心配套環境,為孝昌城市建設提檔升級完成人防應盡的職責。

十一、專業性名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指當地財政預算安排且當年撥付的公共預算資金。

2、工資福利支出:指單位干部職工的基本工資、津補貼和考核獎。

3、對個人和家庭補助支出:指單位離退休人員離退休費、住房公積金和醫療費支出。

4、商品和服務支出:指單位購買商品和服務的各項支出。包括:辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、公車運行費、差旅費、公務出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、購置費、勞務費、工會經費、福利費和其他商品和服務支出。

5、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

6、公務用車運行維護費:指單位公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

7、“三公”經費:指財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費。

8、項目支出:指為完成專項工作任務所發生的支出(項目名稱:孝昌人防地面指揮所信息系統及機動指揮所信息系統項目、人防應急指揮中心基礎設施配套項目)。

孝昌縣人防辦2018年部門預算公開表及“三公“經費預算表


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