索引號: XC0073-2019-00013 發布機構: 建設局
發文日期: 2018-07-06 廢止日期:
文 號: 主題分類: 財政稅收
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內容概述:

2018年度部門預算公示

比利亚雷亚尔阵容 www.oxaicl.com.cn  2018年度部門預算

及“三公”經費預算公示

孝昌縣城鄉建設局 

目    錄

 

一、部門概況

(一)主要職能

(二)部門預算單位構成

(三)部門人員構成

二、部門年度(或中長期)工作重點

三、預算編報情況

四、2018年專項支出預算安排情況說明

五、部門“三公”經費財政撥款預算情況

六、專業性名詞解釋


一、部門概況

(一)主要職能

縣城鄉建設局是履行全縣工程建設、城市建設、村鎮建設、市政設施(城市道路、排水、橋涵)、勘察設計咨詢業、燃氣熱力業、墻體材料革新及室內外裝飾裝修行業等管理的政府職能部門?! ?/p>

(二)部門預算單位構成

根據縣政府核定的內設機構及縣編辦批復的行政事業單位設置情況,納入2018年部門預算編制范圍的單位如下:         

局內設四股一室,即:辦公室、行政審批股、人事股、城鄉建設管理股、建筑業管理股。下設縣建筑勞務管理處一個副科級單位和縣建設工程質量監督管理站、縣建筑市場安全管理站、縣城建檔案館、縣建設工程造價管理站、縣墻體革新管理辦公室(加掛縣室內裝飾裝修行業管理辦公室牌子)、縣村鎮生活垃圾治理辦公室六個股級事業單位。

(三)部門人員構成

截至目前,共有干部職工107人(含機關),其中行政編制16名。 

二、部門年度(或中長期)工作重點

    按照城鄉建設十三五發展規劃,堅持習近平“新時代”思想,落實五大發展理念,建設“六個孝昌”,以“民生優先、輕重緩急、量力而行、主動作為”的原則,補齊城鄉短板,加快建設“三河六岸”特色城市帶,完善海綿城市設計理念,建成美麗城鄉。

三、預算編報情況

1、部門財政撥款收支預算情況總體說明

    按照預算管理規定,孝昌縣城鄉建設局2018年部門預算的編制實行綜合預算制度,即建設局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入、非稅收入財政專戶安排的資金、上年結轉;支出包括:基本支出、項目支出、上繳上級支出、附屬單位補助支出、其他支出。孝昌縣城鄉建設局2018年收支總預算2348.91萬元。2018年,孝昌縣城建局預計取得公共財政預算財政撥款2348.91萬元,無中央專項轉移支付收入和政府性基金預算財政撥款收入。安排支出方向:一是行政運行支出240.11萬元,二是項目支出2108.8萬元。

2、部門財務收支預算安排情況

   孝昌縣城鄉建設局2018年收入預算2348.91萬元,其中:財政撥款收入2348.91萬元;上年結轉0萬元。

孝昌縣城鄉建設局2018年支出預算2348.91萬元,其中:工資福利性支出220.14萬元,商品和服務支出19.97萬元,項目支出合計2108.8萬元。

3、預算收支增減變化情況說明


   2018年

2017年

增減額度

增減幅度

人員支出

184

222.13

-38.13

-17.17%

公用支出

19.97

24.81

-4.84

-19.51%

個人及家庭補助支出

36.14

44.31

-8.17

-18.44%

項目支出

2108.8

3655.6

-1546.8

-42.31%

合計

2348.91

3946.85

-1597.94

-40.49%

   

人員支出:2018年縣建設局與縣城管執法局分家,建設局2018年在職人數減少8人,人員支出下降38.13萬元。公用支出:2018年4月,我局在職人數減少8人,公用支出人均標準不變,公用支出小幅度下降4.84萬元。個人及家庭補助支出:一是因行政事業單位養老制度改革,退休人員退休金及相關待遇不計入預算,二是2017年個人及家庭補助支出中沒有預算基本醫療保險,而18年個人及家庭補助支出預算了基本醫療保險14.46萬元,綜合下來,個人及家庭補助小幅度下降18.44%。項目預算:2018年項目預算穩中有降,2018年縣建設局與縣城管執法局分家,建設局的部分項目分家到城管執法局,項目支出減少,例如預算項目中減少了一項城區生活污水管理1300萬的項目撥款,環衛生產性經費230萬元等。

4、政府采購安排情況說明

政府采購預算7萬元,縣檔案館因地下管線普查數據項目需要購買四個相關攝影、攝像器材,共計7萬元。

5、機關運行經費執行情況說明

   孝昌縣城鄉建設局2018年收入預算2348.91萬元,其中:財政撥款收入2348.91萬元;上年結轉0萬元。2018年支出預算2348.91萬元,其中:工資福利支出220.14萬元,商品和服務支出19.97萬元,項目支出合計2108.8萬元。

6、政府性基金預算支出情況表

本單位2018年預算申報中,沒有政府性基金預算,因而政府性基金預算支出為零。我單位無此項內容。

7、對市縣轉移支付預算安排情況

8、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

根據孝感市財政局關于印發《孝感市市級預算績效管理實施暫行辦法》的通知,為加強單位預算績效管理,強化績效理念和支出責任,提高財政資金使用效益,將績效目標管理、績效跟蹤、績效評價及結果應用等納入預算編制、執行、監督全過程,以提高預算資金的經濟、社會和其他效益為目的管理活動,以支出結果為導向的預算管理模式。2018年我局項目預算績效評價資金1506萬元,農村環衛一體化服務項目預算績效評價資金1486萬元,縣清掃清運保潔已覆蓋鄉鎮(區)所有村灣,已建立了“農戶分類集中—公司保潔清運—縣級統一處理”的工作機制。同時制定了5個相應考核、監管辦法,建立了縣、鄉、村三級聯動考核制度,每月進行考核通報。市場化運作率達到100%,集鎮區、村莊人居環境得到有效改善和保持。農村危房改造預算績效評價資金20萬元,作為精準扶貧工作的重要一環,也是我局落實“一不愁、兩保障”的具體落實項目,我局成立工作專班,嚴格按照“十不準”要求核查相關危改戶申報資格,2018年完成危房改造任務1178戶,極大的解決了精準扶貧包?;ё》勘U銜侍?,并通過省市多次檢查,危改戶滿意度達到100%。

9、國有資產占用情況說明

2018年初,孝昌縣城鄉建設局資產配置情況為:    

1、房屋及構筑物:我局占地面積10400平方米,房屋及構筑物賬面原值9522434.56元。

2、通用設備:資產原值1159711.02元,全部屬于自有資產。

3、車輛:租賃公務用車一輛,兩輛小轎車已被公車辦收回處置了。

4、大型設備:我局沒有大型資產。


四、2018年專項支出預算安排情況說明

本單位2018年項目支出資金預算2108.8萬元,共 13 個項目。具體情況如下:

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五、部門“三公”經費財政撥款預算情況(單位:萬元)

公車運行購置及運行費

0.00

公車用車運行費

0.00

公車購置費

0.00

公務接待費

7.51

公款出國(境)費

0.00

合計

7.51

2018年“三公”經費預算數7.51萬元,較去年“三公”經費109.74萬元,2018年減少了102.23萬元,今年建設局與城管局分家,相應的環衛保潔以及環衛生產性等項目的三公經費都分到了城管局。導致今年的三公經費低于去年的。

六、專業性名詞解釋

財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。


          附件: 2018部門預算批復報表(建設局).xls

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