索引號: XC0016-2019-00005 發布機構: 發改局
發文日期: 2018-07-06 廢止日期:
文 號: 主題分類: 財政稅收
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內容概述:

縣發改局2018年部門預算公開

比利亚雷亚尔阵容 www.oxaicl.com.cn 縣發改局2018年部門預算公開

目錄

一、孝昌縣發展和改革局主要職責

二、孝昌縣發展和改革局機構設置及人員構成情況

三、預算編報情況

四、機關運行經費安排情況

五、政府采購安排情況

六、政府性基金預算收支情況表

七、相關名詞解釋

八、國有資產占用情況

九、預算績效項目管理情況

十、2018年部門預算表格


  一、孝昌縣發展和改革局主要職責

  1.擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,銜接平衡各主要行業的行業規劃;提出國民經濟發展和優化經濟結構的目標和政策措施;提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議;受縣政府委托向縣人民代表大會作國民經濟和社會發展計劃的報告。

  2.負責監測經濟社會發展態勢,研究全縣經濟運行;綜合研究并協調全縣經濟和社會發展方面的重大問題,提出政策措施和建議;參與組織重要經濟政策措施的制定和貫徹實施。

  3.負責匯總和分析全縣財政、金融、物價等方面的情況;綜合分析財政、金融、價格政策的執行效果并提出建議;負責全縣全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。

  4.承擔指導推進和綜合協調經濟體制改革的責任,研究論證全縣經濟體制改革和對外開放方案;負責專項改革開放方案實施中的銜接工作;組織對開發區建設發展中涉及全局性的政策性問題進行調查研究;指導經濟體制改革試點和改革試驗區工作;協調解決企業上市和上市公司有關問題。

  5.負責規劃重大建設項目和生產力布局,提出全縣重點項目計劃草案;擬訂全縣全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、措施,銜接平衡需要安排縣政府投資項目的專項規劃;組織安排縣級預算內固定資產投資,會同有關部門安排財政性建設資金;按規定權限審批、核準、備案重大建設項目;指導和監督國外貸款建設資金的使用,引導民間投資的方向,組織提出利用外資、境外投資和對外貿易的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策措施。組織開展重大建設項目稽察。指導工程咨詢業發展。

  6.推進經濟結構戰略性調整。組織擬訂綜合性產業規劃和措施,協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃,做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡;協調農業和農村經濟社會發展的重大問題;擬訂石油、天然氣、煤炭、電力等能源發展戰略、規劃;會同有關部門擬訂服務業發展的政策措施,擬訂物流業發展戰略、規劃;組織擬訂高技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃,協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

  7.組織編制主體功能區規劃并協調實施和進行監測評估,組織擬訂全縣區域協調發展總體戰略和促進區域協調發展的政策措施;組織擬訂孝昌融入武漢城市圈的戰略、規劃和政策措施,研究提出全縣城鎮化發展戰略。

  8.承擔重要商品總量平衡和宏觀調節的責任,提出促進消費需求增長的政策建議;編制重要農產品、工業品和原材料進出口總量計劃,監督計劃執行情況;負責組織重要物資的收儲、動用、輪換和管理;提出全縣對外貿易發展戰略。

  9.負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接,組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃,參與擬訂人口與計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展措施,推進社會事業建設。

  10.推進可持續發展戰略,負責節能減排的綜合協調工作,組織擬訂全縣發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施;參與編制生態建設、環境?;す婊?;組織擬訂應對氣候變化相關措施。

  11.研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議,協調社會事業發展和改革中的重大問題。

  12.按規定指導和協調全縣招投標工作。

  13.組織編制國民經濟動員、國防交通保障規劃、計劃,研究經濟動員、交通戰備動員與國民經濟、國防建設的關系,協調相關問題,組織實施國民經濟動員、交通戰備動員有關工作。

  14.為大企業提供“直通車”服務。

  15.承辦上級交辦的其他事項。

  二、孝昌縣發展和改革局機構設置及人員構成情況

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  孝昌縣發展和改革局內設辦公室、固定資產投資股、農村經濟股、工交財貿股、環境資源?;す?、社會發展股、行政審批股等7個科室。

  按照部門預算編報要求,孝昌縣發展和改革局2018年部門預算的編制范圍包括孝昌縣發展和改革局機關和下屬7個二級事業單位組成(農業資源區劃辦、移民局、節能監察中心、項目統籌辦、社會信用信息中心、工程咨詢評估中心、投資公司)。

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  孝昌縣發展和改革局行政編制16名;事業編制24名。實有人數59人,其中局機關在職18人、事業單位在職人員33人、退休人員8人。

  三、預算編報情況

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  根據孝昌縣財政局批復,孝昌縣發展和改革局2018年部門預算見附表。

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  1、收入預算。2018年收入預算總計359.52萬元,其中:財政撥款收入359.52萬元(均為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款)。其中:人員支出226.79萬元,日常公用支出21.18萬元,對個人和家庭的補助支出0.55萬元,項目支出111萬元。

  2、支出預算。2018年支出預算總計359.52萬元,按支出功能劃分:(1)基本支出預算248.52萬元,占總支出的69.13%,用于保障發改局機關、事業單位正常運轉的日常支出。(2)項目支出預算111萬元,占總支出的30.87%,用于保障發改局機關、事業單位等機構為完成特定的工作任務和事業發展目標而進行的專項經費支出。

  3、變動說明。2018年部門預算較上年減少523.98萬元,主要原因一是2017年部門預算含全縣項目前期工作經費500萬元,2018年部門預算沒有列支項目前期工作經費;二是養老保險制度改革,退休人員退休費逐步過渡到養老保險局發放;三是壓減專項經費支出。

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  1、“三公”經費預算。2018年孝昌縣發展和改革局“三公”經費預算總計14.1萬元。其中:因公出國(境)經費0萬元,因公出國(境)人數0人;公務接待費預算支出8.6萬元,占“三公”經費總預算的60.99%,主要用于上級來人及鄉鎮來人聯系工作;公務用車購置及運行維護費預算支出5.5萬元(均為公車運行維護費,無公車購置費支出),占“三公”經費總預算的39.01%,主要保障各種公務活動用車,包括過路過橋、燃油、維修、保險等方面支出。

  2、變動情況說明。我局2018年“三公”經費預算比上年減少2.81萬元,下降了16.62%。預算下降的主要原因是我局按照中央“八項規定”要求,厲行節約,嚴格控制“三公”經費支出,減少公務接待費次數和壓縮公務用車運行維護費。

  四、機關運行經費安排情況

  2018年,孝昌縣發展和改革局機關運行經費共計安排248.52萬元。人員經費支出226.79萬元,其中:基本工資114.08萬元,津貼補貼47.85萬元,物業補貼8.4萬元,年終一次性獎金3.5萬元,績效工資15.74萬元,基本醫療保險14.89萬元,住房公積金22.33萬元;日常公用經費支出21.18萬元,其中:辦公費3.5萬元,水費0.29萬元,電費3.43萬元,郵電費2.1萬元,物業管理費0.52萬元,差旅費3.5萬元,維修(護)費0.7萬元,會議費3.5萬元,公務接待費0.42萬元,被裝購置費1.58萬元,工會經費0.17萬元,職工福利費0.42萬元,培訓費1.05萬元;對個人和家庭的補助支出撫恤金0.55萬元。與去年相比,孝昌縣發展和改革局機關運行經費增加了19.52萬元,主要原因是人員經費增加了。

  五、政府采購安排情況

  根據《采購法》要求,所有納入采購目錄的項目均實施政府采購。 2018年,孝昌縣發展和改革局政府采購預算總計25萬元,其中:貨物類11萬元,服務類14萬元。

  六、政府性基金預算收支情況表

  我單位沒有政府性基金預算

  七、相關名詞解釋

  1、財政撥款收入:指縣級財政預算安排且當年撥付的資金。

  2、年初財政撥款結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  3、年末財政撥款結轉和結余:年末結轉資金是指當年支出預算已執行但尚未完成,或因故未執行,下年需按原用途繼續使用的財政撥款資金。年末結余資金是指支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止,當年剩余的財政撥款資金。

  4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  5、項目支出:指基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  6、“三公”經費: 反映用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  7、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、日常維(護)修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  8、一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

  八、國有資產占用情況

2017年,縣發改局對單位的固定資產進行了清理登記,截止2017年12月31日,固定資產賬面金額435.34萬元,實物與賬面相符。

  九、預算績效項目管理情況

  根據《預算績效管理實施暫行辦法》的通知,為加強單位預算績效管理,強化績效理念和支出責任,提高財政資金使用效益,將績效目標管理、績效評價及結果應用等納入預算編制、執行、監督全過程,以提高預算資金的社會效益。2018年縣發改局預算績效項目資金111萬元,其中“兩型”建設2萬元、易地扶貧辦工作經費10萬元、“以錢養事”專項經費30萬元、油氣管網維護費5萬元、信用信息匯集系統維護經費3萬元、援疆30萬元、“十三五”規劃中期評估費5萬元、移民局工作經費5萬元、解決投資公司遺留問題專項12萬元、招商引資專項經費5萬元、精準扶貧駐村工作經費4萬元。

  十、2018年部門預算表格

  附件:孝昌縣發改局2018年部門預算公開表

孝昌縣發展和改革局

2018年7月6日


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