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索引號: XC0012-2019-00007 發布機構: 殘聯
發文日期: 2018-07-16 廢止日期:
文 號: 主題分類: 財政信息
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內容概述:

孝昌縣殘疾人聯合會2018年部門預算情況說明表

比利亚雷亚尔阵容 www.oxaicl.com.cn 孝昌縣殘聯2018年部門預算信息公開

目  錄

1. 孝昌縣殘疾人聯合會主要職責及機構設置情況

2. 孝昌縣殘聯2018年部門預算收支總體情況說明

3. 2018年縣殘聯機關運行經費安排情況說明

4. 縣殘聯“三公”經費收支預算增減變化情況說明

5. 政府采購安排情況說明

6. 新增項目預算情況說明

7. 政府性基金預算情況說明

8. 國有資產占用情況說明

9. 重點績效評價結果等預算情況說明

10. 名詞解釋

11. 孝昌縣殘聯2018年部門預算附表



 

孝昌縣殘疾人聯合會2018年部門預算

(含所屬二級單位)

    一、孝昌縣殘疾人聯合會主要職責及機構設置情況

(一)主要職責

  孝昌縣殘疾人聯合會(以下簡稱縣殘聯)職責是:集“代表、服務、管理”三大職能為一體,發揮縣委、縣政府聯系殘疾人的橋梁和紐帶作用,代表殘疾人的共同利益,維護殘疾人的合法權益,團結教育殘疾人,為殘疾人服務。承擔政府委托的任務,開展殘疾人工作,動員社會力量,發展殘疾人事業。其任務是:

    1、貫徹執行黨和政府有關殘疾人工作方針政策,協助政府研究、制定和實施殘疾人事業發展規劃。

    2、承擔縣政府殘疾人工作協調委員會的日常工作。

    3、聽取殘疾人意見,反映殘疾人的需求,維護殘疾人的合法權利,為殘疾人服務。

    4、團結、教育殘疾人遵紀守法、履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。

    5、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,推動社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

    6、開展殘疾人康復、教育、就業、扶貧解困、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施建設和殘疾預防等工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

    7、指導鄉、鎮、區殘疾人聯合會工作,負責對殘疾人專門協會進行監督和管理。

    8、承辦縣委、縣政府和省、市殘聯交辦的其他工作。

(二)機構設置

    1、辦公室

    負責擬定殘聯工作計劃、計劃,起草殘聯文件、報告,承擔縣政府殘疾人工作協調委員會的具體工作,負責機關內外聯系及綜合協調機關重要行政事務,負責有關會議的組織安排和會議事項的督辦,負責文秘、人事、機要、保密、檔案、統計、財務、信息網絡、計生、衛生、綠化、社會治安綜合治理、后勤管理服務等工作。

    2、康復科

    組織和實施殘疾人康復工作計劃,開展殘疾人殘疾狀況、致殘原因和康復需求調查,協調有關部門開展殘疾人康復、殘疾預防工作,培訓康復人才,指導殘疾人輔助器具適配、服務工作,承擔縣殘疾人康復工作辦公室的日常工作。

    3、教就科

    協助教育部門制定實施殘疾人教育工作計劃,開展殘疾人就業教育和職業技能培訓工作,組織制定實施殘疾人分散按比例就業計劃工作,指導創辦福利企業,指導全縣殘疾人勞動就業業務與網絡建設工作,組織實施殘疾人扶貧解困工作,協助開展殘疾人社會保障工作。

    4、所屬二級單位一個:

孝昌縣殘疾人就業服務所(孝昌縣殘疾人康復中心、孝昌縣殘疾人輔助器具服務中心)

(三)人員編制情況

    孝昌縣殘疾人聯合會機關編制8人,其中行政編制8人;事業編制(公益一類)10人,其中孝昌縣殘疾人就業服務所10人;(孝昌縣殘疾人康復中心、孝昌縣殘疾人輔助器具服務中心)。

   (四)部門預算單位構成

    納入孝昌縣殘疾人聯合會2018年部門預算的單位個數共計1個。

    1、孝昌縣殘疾人聯合會本級

 二、縣殘聯及所屬單位匯總預算說明

2018年縣殘聯部門預算總收入573.83萬元,其中一般公共預算573.83萬元。

    三、縣殘聯預算收支變化情況說明

(一)、收入預算

2018年縣殘聯部門預算總收入573.83萬元,其中基本預算75.23萬元,與2017年相比增加12.5萬元,專項預算498.6萬元,與2017年相比減少132.4萬元,減少的原因是本級對殘疾人事業的配套資金減少。

(二)、支出預算

2018年縣殘聯部門預算總支出573.83萬元。

1、基本支出預算75.23萬元,占總預算的13%。其中人員支出:69.18萬元商品服務支出:6.05萬元;

   2、項目支出預算498.6萬元 ,占總預算的86%,其中   

  (1)殘疾人康復58萬;(2)其他殘疾人事業支出130.6萬;

  (3)殘疾人基本信息動態更新工作經費10萬元;(4)困難及重度殘疾人生活補貼和護理補貼300萬元;

   四、2018年縣殘聯機關運行經費安排情況說明

   2018年縣殘聯機關運行經費共計安排75.23萬元人員支出:69.18萬元,其中:

基本工資:36.43萬元;津貼補貼:17.98萬元;物業補貼:2.4萬元;住房公積金:6.82萬元;社保繳費:4.55萬元;一次性獎金:1萬元;

商品服務支出:6.05萬元,其中:辦公費:1萬元;電費:0.9萬元;水費:0.08萬元郵電費:0.6萬元;物業管理費:0.8萬元;差旅費:1萬元;維修(護)費0.2萬元;會議費:1萬元;培訓費:0.3萬元;公務接待費:0.12萬元;其他商品服務支出:0.85萬元。

   五、縣殘聯“三公”經費收支預算增減變化情況說明

   1、出國(境)費用預算說明:2018年縣殘聯沒有列支出國(境)費用預算,與2017年相同。

2、公務用車運行(維護)費用預算說明:

 (1)、2018年縣殘聯沒有預算公車購置費,公車保留數1輛為輔助器具適配專用車。

 (2)、2018年縣殘聯公務用車運行(維護)預算經費為3萬元,與2017年預算相同。

3、公務接待費預算說明:

2018年縣殘聯公務接待費預算0.12萬元,與2017年相同。

六、政府采購安排情況說明:

2018年縣殘聯安排政府性采購預算共計1.5萬元,其中:

辦公設備采購安排1.5萬元:

1、辦公電腦0.68萬元;

2、辦公打印機0.52萬元

3、辦公用品0.3萬元

七、新增項目預算情況說明:

2018年縣殘聯新增項目1個,項目名稱:全縣殘聯換屆工作經費、預算金額:10萬元,主要用于縣殘聯第六屆殘疾人代表大會換屆工作。

八、政府性基金預算情況說明:

2018年縣殘聯收支項目已全部列入一般公共預算,無政府性基金預算,所以2018年縣殘聯沒有列支政府性基金預算。

九、國有資產占用情況說明:

縣殘聯位于孝昌縣古城大道東段一處房屋,房屋面積共計2000㎡,資產總價值為258.1萬元;一輛殘疾人輔助器具服務車,共計資產價值為18萬元;其他資產(辦公桌椅、辦公電腦、空調、打印機等辦公用具)總價值為51.7萬元。

十、重點績效評價結果等預算績效情況說明:

縣殘聯2018年主要民生項目為:

1、殘疾人兩項補貼:該項目2018年預算績效目標為:

全縣享受困難殘疾人生活補貼殘疾人數4861人,發放困難殘疾人生活補貼291.7萬元,享受重度殘疾人護理補貼殘疾人數8531人,發放重度殘疾人護理補貼1023.7萬元。該項目實施后績效評價結果為:享受殘疾人兩項補貼的對象明確、金額適中、資金到位及時、資金利用率高、群眾滿意度較高,達到了預定的目標,產生了很好的社會效應。

2、0-6歲殘疾兒童搶救性康復項目:該項目2018年的預算績效目標為:對50名0-6歲特困殘疾兒童進行搶救性救治,是省里民心工程,是實現“人人享有康復服務”的關鍵,充分體現了政府對殘疾人的親切關懷和社會主義的優越性,同時有力促進了殘疾人康復工作全面跟進,推動殘疾人事業全面發展。

十一、名詞解釋:

殘疾人事業(20811款):反映政府在殘疾人事業方面的支出;

行政運行(2081101項);反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出;

殘疾人康復(2081104項):反映殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出;

殘疾人就業和扶貧(2081105項):反映殘疾人聯合會用于殘疾人就業和扶貧方面的支出;

殘疾人生活和護理補貼(2081107項):反映殘疾人聯合會用于貧困殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼方面的支出;

其他殘疾人事業支出(2081199項);反映除上述項目外,殘疾人聯合會用于其他殘疾人事業方面的支出。

  十一:附件:孝昌縣殘疾人聯合會2018年部門預算表:

 

2018年預算、三公經費表

2018年預算批復表

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