索引號: XC0054-2019-00017 發布機構: 林業局
發文日期: 2019-09-24 廢止日期:
文 號: 主題分類: 財政稅收
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內容概述:

孝昌縣林業局2018年決算

比利亚雷亚尔阵容 www.oxaicl.com.cn 孝昌縣林業局2018年決算情況

目錄

一、單位職能、編制、機構設置、人員情況

二、單位總體收支情況說明

三、關于“三公”經費支出說明

四、關于機關運行經費支出說明

五、關于政府采購支出說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2018年度預算績效情況說明

八、其他需要說明的情況

一、單位職能、編制、機構設置、人員情況

1、主要職能

(1)貫徹執行中央、國家和省森林資源?;?、國土綠化的方針政策、法律法規,擬定林業規范性文件,并組織實施。

(2)負責全縣林業及其生態建設的監督管理。擬訂全縣林業及其生態建設的發展戰略、中長期規劃并組織、監督實施。組織開展全縣森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和荒漠化的調查、動態監測和評估,并統一發布相關信息。承擔林業生態文明建設的有關工作。組織、指導、監督生態公益林?;?、退耕還林等林業重點工程建設。                                           

(3)組織、協調、指導和監督全縣造林綠化工作。制定全縣造林綠化的指導性計劃,監督執行國家、省級標準和規程。指導各類公益林、商品林的培育。組織、指導全縣林木種苗、花卉的培育管理。指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作。指導、監督全民義務植樹、國土綠化工作。組織、指導全縣古樹名木?;す芾砉ぷ?。指導山區、丘陵、崗地綜合開發和低產林改造。組織指導建設項目對土地沙化影響的初審,組織協調有關國際荒漠化公約的履約工作。承擔林業應對氣候變化的相關工作。承擔縣綠化委員會的具體工作。                                                                                           

(4)承擔森林資源?;し⒄辜嘍焦芾淼腦鶉?。組織、指導全縣森林資源的管理。組織全縣森林資源調查、動態監測和統計。組織編制全縣森林采伐限額,經上級批準后監督實施。監督檢查林木憑證采伐、運輸及木材經營、加工。組織、指導林地、林權管理,指導鄉鎮林權登記、組織發證工作。擬定林地?;だ霉婊⒅傅際凳?,依法承擔林地征用、占用的初審工作。                                                                                             

(5)組織、協調、指導、監督全縣濕地?;すぷ?。擬訂全縣區域性的濕地?;す婊?,擬定濕地?;は丶豆娣緞暈募?。組織實施全縣濕地?;でㄐ∏?、濕地公園等建立、?;?、管理工作。監督濕地的合理利用,組織、協調、實施有關國際公約的履約工作。                                 

(6)組織、指導陸生野生動植物的?;ず禿俠砜⒗?。依法組織、指導、實施陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測。監督管理全縣陸生野生動植物獵捕或采集、運輸、馴養繁殖或培植、經營利用。監督管理野生動植物進出口初審申報工作。承擔瀕危物種進出口和國家?;さ囊吧?、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產品出口初審申報工作。                                                                                               

(7)負責林業自然?;で募嘍焦芾?。在國家、省自然?;でㄐ∏┣?、規劃原則的指導下,依法指導森林、濕地、荒漠化和陸生野生動物類型自然?;で慕ㄉ韜凸芾?。監督管理林業生物種質資源、植物新品種?;?。組織、協調、實施有關國際公約履約工作,按分工負責生物多樣性?;さ撓泄毓ぷ?。

(8)承擔推進林業改革,維護農民經營林業合法權益的責任。擬訂集體林權制度、國有林場等重大林業改革意見并指導監督實施。擬訂農村林業發展、維護農民經營林業合法權益的規范性文件。指導、監督農村林地承包經營和林權流轉,指導、協調林權糾紛和林地承包合同糾紛調處。指導國有林?。縉裕?、森林公園和基層林業工作機構的建設和管理。

(9)監督檢查各產業對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源生物開發利用。組織擬定林業資源優化配置規范性文件。指導赴境外森林資源開發的有關工作。

(10)承擔組織、協調、指導、監督全縣森林防火工作的責任。組織、協調、指導專業森林撲火隊伍的防撲火工作。承擔縣森林防火指揮部的具體工作。承擔林業行政執法監管的責任。指導全縣森林公安工作,監督管理森林公安隊伍。組織、指導、協調、監督全縣林業重大違法案件的查處。組織指導林業有害生物的防治、檢疫工作。

(11)參與擬訂林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調節措施。組織、指導林業及其生態建設的生態補償制度的實施。管理縣級林業國有資產,負責提出林業固定資產投資規模和方向。編制林業及其生態建設的年度生產計劃。

(12)組織指導林業及其生態建設的科技、教育、外事和引進、利用外資工作,指導全縣林業隊伍建設。

(13)承辦上級交辦的其他事項。

2、編制情況

孝昌縣林業局定編36人,其中行政編制26人,全額事業編制10人。

3、機構設置。

從決算單位構成看,孝昌縣林業局部門決算包括:局本級決算及直屬二級單位決算。

根據2009年縣政府機構改革核定的內設機構及縣編委批復的局屬事業單位設置情況,納入2017年部門決算編制范圍的單位如下:

1.辦公室

2.財務股

3.營林股

4.林政股

5.森林公安局

6.林政稽查隊

7.林業技術推廣中心

8.陸家山林場

4、人員情況

孝昌縣林業局實有人員50人,其中行政編制26人,全額事業編制10人,經費自理人員14人。

二、單位總體收支情況說明

1、2018年收入支出決算總體情況說明

孝昌縣林業局2018年收入總計3294萬元,支出總計3294萬元。

2、2018年收入決算總體情況說明

孝昌縣林業局本年收入合計3294萬元,其中:財政撥款收入3294萬元,占收入總額的100%。

3、2018年支出決算總體情況說明

孝昌縣林業局本年支出合計3294萬元,其中:基本支出860萬元,占支出總額的26.1%(其中:人員支出514萬元,占支出總額的15.6%,日常公用支出87萬元,占支出總額的2.6%,對個人及家庭補助支出6萬元,占支出總額的0.2%;項目支出2434萬元,占支出總額的73.9%。

4、2018年財政撥款收入支出決算總體情況說明 

孝昌縣林業局2018年財政撥款收支總決算3294萬元。與2017年2185萬元相比,財政撥款收、支總計各增加1109萬元,增加50.7%。主要原因:林業項目資金增加。

5、2018年財政撥款支出決算情況說明

(1)財政撥款支出決算總體情況

孝昌縣林業局2018年財政撥款支出3294萬元,占本年支出合計的100%。與 2017年2185萬元相比,財政撥款支出增加1109萬元,增加50.7%。主要原因:林業項目資金增加?! ?br>

(2)財政撥款支出決算結構情況

孝昌縣林業局本年支出合計3294萬元,其中:基本支出860萬元,占支出總額的26.1%(其中:人員支出514萬元,占支出總額的15.6%,日常公用支出87萬元,占支出總額的206%,對個人及家庭補助支出6萬元,占支出總額的0.2%;項目支出2434萬元,占支出總額的73.9%。

(3)財政撥款支出決算具體情況

a、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為886萬元,支出決算為860萬元,完成年初預算的97%。

b、林業項目支出2434萬元,占支出總額的73.9%。

6、2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

孝昌縣林業局2018年財政撥款基本支出860萬元,人員經費514萬元,對家庭和個人補助支出6萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費87萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

三、關于“三公”經費支出說明

(一)“三公經費”支出情況

 孝昌縣林業局2018年“三公經費”支出9.5萬元,比上年9.8萬元減少0.3萬元,減少3%,其中:因公出國(境)費0萬元,占“三公經費”的0%;公務用車運行維護費0萬元,占“三公經費”的0%;公務接待費9.5萬元,占“三公經費”的100%。

1、因公出國(境)費0萬元。

2、公務車運行維護費0萬元,主要原因是按照中央“八項規定”要求,厲行節約,嚴格控制“三公”經費支出,取消公務用車,故決算數為0。

3、公務接待費9.5萬元,比上年數9.8萬元減少0.3萬元,減少3%。2018年,公務接待162批次1461人次,人均接待費65元。三公經費減少的原因:主要原因是按照中央“八項規定”要求,厲行節約,嚴格控制“三公”經費支出,壓縮公務接待費, 故決算數相應減少。

四、關于機關運行經費支出說明

2018年孝昌縣林業局機關公用經費支出87萬元,比上年機關運行經費66萬元增加21萬元,增幅為24%。主要原因:一是林業項目增加,規劃、設計、實施、檢查驗收工作量加大,使機關運行經費增加;二是按政策規定人員晉職晉級增加的工資,導致人員工資及辦公經費增加,故預算數相應增加。

五、關于政府采購支出說明

2018年政府采購復印機43500元。

六、關于國有資產占用情況說明

截止2018年12月31日,本單位固定資產總額530萬元,其中房屋263萬元,其他資產267萬元,包括檔案柜6萬元,辦公家俱20萬元,辦公電器設備34萬元,其他資產2017萬元。

七、關于2018年度績效情況說明

績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目25個,資金2434萬元,占一般公共預算項目支出的100%。從評價情況來看,各項目基本達到預期設定目標,項目資金使用充分有效,項目管理更加科學規范,使得各項指標圓滿完成,產生了良好的社會效益、經濟效益及生態效益,群眾滿意度達95%以上 

八、其他需要說明的情況

名詞解釋

一、財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指縣財政局行政單位及參照公務員管理事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指縣財政局行政單位及參照公務員管理事業單位用于開展立法調研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務(類)財政事務(款)機關服務(項):指縣財政局提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務的支出。

七、一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):指縣財政局用于開展預算改革、預算績效管理、預算編制、研究制定相關政策的項目支出。

八、一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):指縣財政局用于財政國庫集中支付、財政決算業務方面的項目支出。

九、一般公共服務(類)財政事務(款)財政監察(項):指縣財政局用于全縣預算執行、會計信息質量檢查的項目支出。

十、一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項):指縣財政局用于全縣財政信息化建設運行維護和全縣財政核心管理軟件基礎平臺建設運行維護方面的項目支出。

十一、一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項):指縣財政局用于財政投資基本建設項目資金的評審(聘請中介機構對項目工程預決算進行評審)的項目支出。

十二、一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):指縣財政局用于全縣財政票據印刷及開展其他財政事務工作任務的項目支出。

十三、一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):指縣財政局用于其他一般公共服務方面的支出。

十四、教育(類)普通教育(款)高等教育(項):指縣財政局支持地方學校的重點發展和特色辦學,組織專家對省屬院校申報的建設規劃和項目預算進行評審等相關工作的支出。

十五、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指縣財政局用于離退休人員的支出,以及提供管理服務工作的離退休干部的支出。

十六、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):指縣財政局用于離退休方面的其他支出。

十七、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指縣財政局用于機關干部職工及離退休人員醫療方面的支出。

十八、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規定和標準,對無房和住房未達標職工發放的住房分配貨幣化補貼資金。

十九、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

二十、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

二十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

二十二、“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

二十三、機關運行經費:是指行政單位和參照公務員法管理事業單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費。

孝昌縣林業局決算表.xls

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