索引號: XC0036-2019-00033 發布機構: 衛生健康局
發文日期: 2019-09-23 廢止日期:
文 號: 主題分類: 財政稅收
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孝昌縣衛生和計劃生育局2018年部門決算

比利亚雷亚尔阵容 www.oxaicl.com.cn 孝昌縣衛生和計劃生育局2018年部門決算

公 開 說 明

一、單位職能、編制、機構設置、人員情況

(一)、單位職能

1.貫徹落實黨和國家關于衛生和計劃生育工作的方針政策和法律法規。負責起草衛生和計劃生育、中醫藥事業發展的規劃。統籌規劃全縣衛生和計劃生育服務資源配置,指導各鄉鎮衛生和計劃生育規劃的編制和實施。

2.負責制定全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實,根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄,制定全縣衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導全縣突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援,報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

3.負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生監督管理,組織開展相關監測、調查、評估和監督,負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估,負責國家、省、市食品安全標準的宣傳貫徹和追蹤評價。

4.負責組織擬訂并實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,指導縣基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

5.負責全縣醫療行政管理;實施醫療機構執業許可證制度和醫生技術人員資格認可及執業許可制度;組織實施國家關于醫療質量標準、技術標準、服務規范和衛生人員職業道德規范。依法監督管理全市輸血工作?;嵬泄夭棵毆岢怪蔥泄椅郎ㄒ導際躒嗽弊既?、資格標準,制定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范,建立醫療服務評價和監督管理體系。

6.負責組織推進全縣公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫患關系,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

7.貫徹落實國家、省藥物政策和國家基本藥物制度,執行國家藥品法典和國家基本藥物目錄,制定我縣基本藥物的采購、配送、使用的政策措施并會同有關部門組織實施。

8.組織實施促進全縣出生人口性別平衡的政策措施,組織監測計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施。制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數量。

9.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,建立與經濟社會發展政策的銜接機制,提出穩定低生育水平政策措施。

10.制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實,推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

11.擬訂全縣衛生和計劃生育人才發展規劃,指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,貫徹落實國家、住院醫師和專科醫師規范化培訓制度。

12.擬訂全縣衛生和計劃生育科技發展規劃,組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。參與制定醫學教育發展規劃,協同指導院校醫學教育和計劃生育教育,組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

13.指導全縣衛生和計劃生育工作,完善綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。負責擬訂計劃生育目標管理方案,組織計劃生育工作考評,監督落實計劃生育一票否決制。

14.負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統計調查,參與人口基礎信息庫建設。

15.制定并組織實施全縣中醫藥中長期發展規劃和技術標準,加強中醫藥行業監管。

16.負責縣保健對象的醫療保健工作,負責縣直部門有關干部醫療管理工作,承擔縣重大會議和重大活動的醫療衛生保障工作。

17.承辦上級交辦的其他事項。

(二)、編制、機構設置、人員情況

 孝昌縣衛生和計劃生育局是孝昌縣人民政府管理的縣級直屬機構,正科級單位?;匭姓嘀?4名,其中:局長1名,副局長4名;縣醫改辦設專職副主任1名(副科級);正股級干部職數13名。內設13個業務股室,即辦公室、人事股、政策法規股、規劃財務股(會計核算中心)、疾病預防控制股、醫政股、城鄉衛生與婦幼保健股、行政審批股、信息統計和計劃生育基層工作股、計劃生育家庭發展股、宣傳和科技教育股、愛衛辦、體改股。孝昌縣衛生和計劃生育局年末實有人數61人,其中:公務員18人;事業人員39人(參公人員7人,財政補助人員32人);臨時人員4人。下轄18個二級部門預算單位,二級預算單位包括:

1.孝昌縣第一人民醫院

2.孝昌縣婦幼保健院

3.孝昌縣中醫醫院

4.孝昌縣桃源社區衛生服務中心

5.孝昌縣疾病預防控制中心

6.孝昌縣衛計綜合監督執法局

7.孝昌縣鄒崗鎮中心衛生院

8.孝昌縣小河鎮中心衛生院

9.孝昌縣周巷鎮中心衛生院

10.孝昌縣白沙鎮中心衛生院

11.孝昌縣豐山鎮衛生院

12.孝昌縣小悟鄉衛生院

13.孝昌縣王店鎮衛生院

14.孝昌縣衛店鎮衛生院

15.孝昌縣季店鄉衛生院

16.孝昌縣花園鎮衛生院

17.孝昌縣花西鄉衛生院

18.孝昌縣陡山鄉衛生院。

二、單位總體收支情況說明

(一)2018年衛計系統總體收支情況說明

1、收入支出決算情況說明

孝昌縣衛計系統2018年收入總計為66896.97萬元,與2017年的收入總額60482.82萬元相比增加了6414.15萬元,增長了10.60%。其中:財政撥款收入14159.48萬元,與上年同期相比減少了11733.30萬元,減少了45.31%;上級補助收入74.51萬元,與上年同期相比增加了39.51萬元,增長了112.89%;事業收入50185.15萬元,比上年同期相比增加了165828.18萬元,增長了46.07%;其他收入2477.82萬元,與上年同期相比增加了2279.74萬元,增長了1150.92%。總體支出為65418.61萬元,與2017年相比增加了4996.67萬元,增長了8.27%。其中:社會保障和就業支出136.16萬元,與上年同期相比增加了119.77萬元,增長了730.75%;醫療衛生和計劃生育支出65170.53萬元,與上年同期相比增加了4820.93萬元,增長了7.99%;農林水支出20萬元,與上年同期相比增加了20萬元,增長了100%;住房保障支出91.92萬元,與上年同期相比增加了37.96萬元,增長了70.35%;結余分配1478.36萬元,與上年同期相比增加了1417.48萬元,增長了2328.32%。

2、收入決算情況說明

孝昌縣衛計系統2018年收入總計為66896.97萬元,其中:社會保障和就業撥款收入136.16萬元,醫療衛生與計劃生育管理事務3825.12萬元,公立醫院44111.15萬元,基層醫療衛生機構9762.40萬元,公共衛生8082.94萬元,中醫藥110萬元,計劃生育事務696萬元,行政事業單位醫療61.28萬元,農林水撥款收入20萬元,住房保障91.92萬元。

3、支出決算情況說明

孝昌縣衛計系統2018年支出總計為65418.61萬元,其中:基本支出59250.71萬元,項目支出6167.90萬元。

2018年支出按功能分類:社會保障和就業支出136.16萬元,醫療衛生與計劃生育支出65170.53萬元、農林水支出20萬元,住房保障支出91.92萬元。

4、財政撥款收入支出決算情況說明

孝昌縣衛計系統2018年一般公共預算財政撥款收入14159.48萬元,與年初預算數5655.73萬元相比,增加了8503.75萬元,主要原因是增加了中央及省級財政下達的一般公共預算財政撥款數,而年初預算數是縣級財政下達的本級一般公共預算財政撥款數;一般公共預算財政撥款支出為14159.48萬元,其中:社會保障和就業支出136.16萬元,醫療衛生與計劃生育支出13911.40萬元,農林水支出20萬元,住房保障支出91.92萬元。

(二)2018年衛計局總體收支情況說明

1、收入支出決算情況說明

孝昌縣衛計局2018年收入總計為2007.97萬元,比2017年的收入總額1724.60萬元增加了283.37萬元,增長了16.43%,原因為社會保障和就業撥款增加136.16萬元,住房保障撥款增加37.96萬元,醫療衛生和計劃生育增加123.63萬元。其中:財政撥款收入為1977.11萬元,比2017年的收入總額1675.43萬元增加了301.68萬元,增長了18%;其他收入30.86萬元,比2017年的收入總額49.17萬元減少了18.31萬元,減少了37.24%。支出總額為2007.97萬元,比2017年的支出總額1724.60萬元增加了283.37萬元,增長了16.43%。其中:社會保障和就業支出136.16萬元,比上年同期增加了119.77萬元,增長了730.75%;醫療衛生和計劃生育支出1775.89萬元,比上年同期增加了123.63萬元,增長了7.48%;農林水支出4萬元,比上年同期增加了4萬元,增長了100%;住房保障支出91.92萬元,比上年同期增加了37.96萬元,增長了70.35%;其他支出0萬元,比上年同期減少了2萬元,減少了100%。

2、收入決算情況說明

孝昌縣衛計局2018年收入總計為2007.97萬元,其中撥社會保障和就業136.16萬元,醫療衛生與計劃生育管理事務收入741.99萬元,基層醫療衛生機構收入336.42萬元,公共衛生收入35.70萬元,計劃生育事務收入600.50萬元,撥行政事業單位醫療收入61.28萬元,農林水收入4萬元,住房改革收入91.92萬元。

3、支出決算情況說明

孝昌縣衛計局2018年支出總計為2007.97萬元,其中基本支出1013.55萬元,比2017年的基本支出964.60萬元增加了5.07%,主要原因一是按機關事業單位實施養老保險制度改革有關要求,基本支出增加機關事業單位基本養老保險繳費支出;二是按政策規定調增工資水平。項目支出決算994.42萬元,比2017年的項目支出760萬元增加了30.84%,主要原因是計劃生育事務和基層醫療衛生機構項目支出的增加。

4、財政撥款收入支出決算情況說明

 孝昌縣衛計局2018年一般公共預算財政撥款收入為1977.11萬元,與去年同期相比增加了301.68萬元,增長了18%;一般公共預算財政撥款收入為1977.11萬元,與去年同期相比增加了301.68萬元,增長了18%;主要原因為社會保障和就業撥款增加119.77萬元,住房保障撥款增加37.96萬元,醫療衛生和計劃生育增加141.94萬元,農林水撥款增加2.01萬元。

5、財政撥款支出決算情況說明

孝昌縣衛計局2018年財政撥款支出總計為1977.11萬元,比2017年財政撥款支出增加了301.68萬元,增長了18%;主要原因為社會保障和就業撥款增加119.77萬元,住房保障撥款增加37.96萬元,醫療衛生和計劃生育增加141.94萬元,農林水撥款增加2.01萬元。

2018年財政撥款支出按功能分類到項級:機關事業單位基本養老保險繳費支出136.16萬元,用于局機關及二級預算單位財政供養人員實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出;行政運行526.95萬元,反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出; 一般行政管理事務162.38萬元;其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出21.80萬元;其他基層醫療衛生機構支出336.42萬元;重大公共衛生專項16萬元;其他公共衛生支出19.70萬元; 計劃生育服務321萬元;其他計劃生育事務支出279.50萬元;行政單位醫療61.28萬元,扶貧一般行政管理事務4萬元;住房公積金91.92萬元。

2018年財政撥款支出按經濟分類到款級:基本工資379.89萬元、津貼95.03萬元、獎金172.90萬元、機關事業單位基本養老費136.16萬元、職工基本醫療保險繳費61.28萬元、住房公積金91.92萬元、其他工資福利支出37.17萬元;辦公費20.58萬元、印刷費37.68萬元;水電費22.73萬元、郵電費15.23萬元、會議費2.22萬元、維修(護)費7.64萬元、差旅費8.84萬元、培訓費16.98萬元、公務接待費11.80萬元、勞務費9.48萬元、委托業務費393.56萬元、專用材料費16萬元、工會經費11.42萬元、公務用車運行維護費4.36萬元、其他交通費用1.21萬元、其他費用9萬;生活補助274.50萬元、其他對個人和家庭的補助支出91.96萬元;辦公設備購置費10.26萬元、信息網絡及軟件更新36.20萬元、其他資本性支出1.11萬元。

政府性基金預算財政撥款決算數為0萬元。

三、關于“三公”經費支出說明

2018年“三公”經費財政撥款決算數為16.16萬元,較2017年決算數增加了9.57萬元,增長了145.44%,其中,因公出國(境)費0萬元。公務接待費11.80萬元,與年初預算7.1萬元相比增加了4.7萬元,與2017年決算6.59萬元相比增長了79.06%,原因:一是2018年結算了2017年公務接待費3.84萬元;二是機關食堂2018年未區分職工用餐和接待用餐,全部費用都放在接待用餐中了。公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費4.36萬元,與年初預算0萬元相比增長了100%,與2017年決算0萬元相比增長了100%,原因為新增“廁所革命”項目的技術指導下鄉租用公車辦公務用車費。2018年公務用車賬面數7輛,其中5輛車交公車辦拍賣處理,2輛車報廢待處理。2018年公務接待141批次,接待1686人次。

四、關于機關運行經費支出說明

2018年局機關運行經費支出223.21萬元,比2017年增加了9.4萬元,增長了4.4%。主要原因是辦公費、印刷費、其他交通費的減少,委托業務費的增加。包括:辦公費8.36萬元、水電費22.73萬元、郵電費15.23萬元、會議費2.22萬元、維修(護)費7.64萬元、差旅費7.90萬元、培訓費5.49萬元、公務接待費11.52萬元、勞務費9.48萬元、委托業務費110.40萬元、工會經費11.42萬元、辦公設備購置費9.07萬元,其他交通費用0.61萬元,其他費用1.14萬元等日常公用支出。

五、關于政府采購支出說明

孝昌縣衛計局2018年政府采購支出為48.69萬元,其中政府采購貨物支出為41.05萬元,政府采購工程支出為0萬元,政府采購服務支出為7.64萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中授予小微企業合同金額48.69萬元,占政府采購支出總額的100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,孝昌縣衛計局共有車輛7輛,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車5輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車1輛;單位價值20萬元以上通用設備0臺,單價50萬元以上專用設備0臺。

七、關于2018年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我局組織對2018年一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目23個,資金總額為9238.20萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。各項目自評采取查閱資料、問卷調查、聽取匯報、現場檢查、訪談座談和綜合數據分析評價的方法。綜合數據分析指標體系包括項目立項、資金落實、業務管理、財務管理、項目產出和項目效益等方面。評價指標采用百分制,根據自評指標分值查看項目的實施效果,進行綜合數據分析,得出績效評價報告。

組織開展整體支出績效評價:1.資金到位情況,我局2018年項目資金到位9238.20萬元,其中:中央補助資金4090萬元、省級補助資金1358萬元、縣級補助資金3790.20萬元,項目預算資金下達及時、足額,到位率達100%。2.項目實施情況,我局加強對各項目工作的組織領導,成立專班,設立專門辦公室負責各項目日常工作。同時,將項目工作納入了對各單位的責任目標考核;開展項目培訓,定期督導考核,建立激勵機制,實行多勞多得的績效分配,有效調動了廣大基層人員實施項目工作的積極性。加強日常管理定期組織召開領導小組會議,研究和解決項目工作中存在的困難和問題;3.績效評價情況,績效評價結果顯示,涉及23個項目支出績效情況都較為理想,基本達到了項目申請時設定的各項績效目標。

(二)部門決算中項目績效自評結果

我局今年在省級部門決算中反映4個項目績效自評結果

1、基本公共衛生服務項目績效自評綜述:全年預算數為3397萬元,執行數為3393萬元,完成預算的99.88%。

主要產出與效果:2018年,全縣各基層醫療衛生機構認真實施了國家基本公共衛生服務項目,廣大在家服務對象接受了基本的公共衛生服務,服務對象健康意識逐步提高,慢病患者病情得到一定控制。2018年全年,全縣兒童健康管理率89.1%,新生兒訪視率78.2%,兒童中醫藥服務率82.5%;孕產婦早孕建冊率85%,孕產婦產后訪視率80.1%;糖尿病患者管理任務100.7%、規范管理率76.5%,高血壓患者管理任務100.6%、規范管理率78.7%;老年人管理率68.1%,老年人中醫藥管理率50.2%;0-6兒童免疫規劃疫苗接種接種率95.6%,嚴重精神障礙患者規范管理率74%;結核病患者管理率97%。

全縣抽查了600名高血壓、糖尿病患者及65歲老年人、0-6歲兒童、孕產婦對象詢問服務滿意度,表示滿意的有576人,總體滿意度96%。

發現的問題及原因:部分工作任務未完成?;竟參郎襝钅咳撾窆娑ㄐ律檬勇屎馱脅靜蠓檬勇室锏?5%,2018年,全縣縣內機構活產4735人,新生兒訪視3703人,訪視率78.2%;產婦4689人,產后訪視3796人,訪視率80.9%,兩項工作均未達到指標要求。

由于孕產婦對服務質量的期望不斷提高,絕大多數農村孕產婦到縣級醫療機構進行孕期檢查和分娩,鄉鎮大量兒童管理對象流入城市入托、入學,而縣級醫療機構又不是項目執行單位,這些情況給服務工作帶來了一定的影響。

下步改進措施:各基層醫療衛生機構對在本轄區居住的孕產婦、0-6 歲兒童等對象進行詳細摸底后建立規范的服務臺賬,同時適時動態更新,對登記的對象實行銷號式的服務管理;探索由城區二級醫療機構承擔孕產婦和兒童健康服務的管理方式,在城區居住的服務對象可選擇到城區醫院接受基本公共衛生服務規定的免費服務內容。

2、重大公共衛生服務項目績效自評綜述:全年預算數為909萬元,執行數為909萬元,完成預算的100%。

主要產出與效果:一是2018年可疑肺結核病人檢查1879例,發現和規范治療肺結核病人242例,耐多藥可疑者篩查118例。肺結核患者和疑似肺結核患者總體到位率是90%(272/303),報告303例、轉診和追蹤總體到位272例。肺結核患者成功治療率93%(258/276),肺結核患者密切接觸者篩查率為100%(270/270)。二是通過對肺結核病人的發現、管理和成功治療,有效的控制了肺結核病疫情,減輕了病人經濟負擔,?;ち巳嗣袢褐諫硤褰】?,促進了社會經濟發展。

三是完成以鄉鎮為單位,國家免疫規劃疫苗接種率總體達到90%以上。2018年度,規范管理適齡兒童60555名,及時為新生兒童建檔建卡6497個,免費接種國家免疫規劃疫苗109878劑次。四是麻疹防控進一步加強。所有麻疹患者都及時開展了流行病學調查、密切接觸者管理及樣品的采集和檢測工作,做到了“一例,一案,一檢,一結”的要求。2018年共網絡報告麻疹疑似病例12例,排除率達2/10萬。五是疾病監測進一步規范。1-12月份開展了對兩個哨點醫院急性弛緩性麻痹(AFP)病例主動監測,對相關臨床科室和病案室進行AFP漏報調查,未發現漏報AFP病例,全年報告AFP病例2例,按病例管理要求對病例進行了流調、采樣、送檢及隨訪等相關工作,各項檢測指標均達要求;2018年度,全縣共監測疑似預防接種異常反應(簡稱AEFI)病例84例,處理兩例異常反應接種補償費用11491元,全縣無接種糾紛發生。六是2018年全縣共發現并報告HIV感染者/病人14例,任務完成率為116.66%(14/12);全縣已新增抗病毒治療病人22例,任務完成率為104.76%(22/21);全縣孕產婦HIV、乙肝、梅毒三項聯合篩查已檢測8105人,占全年檢測任務的102.59%(8105/7900);高危人群干預檢測801人,任務完成率為100.12%(801/800),(其中性病門診就診者已檢測51人,暗娼干預檢測586人,男男性接觸者干預檢測164人);自愿咨詢檢測檢測已完成501人,占全年任務數的100.20%(501/500),并在自愿咨詢檢測者中發現3例HIV陽性病例;已完成羈押勞教人員采血檢測315人,任務完成率為105%(315/300)。七是按照《省衛生廳關于印發湖北省艾滋病病毒感染者和病人生活救助費管理方案的通知》(鄂衛通【2011】8號)文件精神,2018年,對我縣46名HIV感染者/病人,按每人每年1200元發放2018年生活救助費55200元。八是嚴重精神障礙患者2018年建檔患者3128人,在管患者2845人,檢出率5.21‰。完成病例與診斷307人,貧困患者治療25人,應急處置及指導30人,病人家屬護理教育2054人,項目管理技術指導8例,項目質控、數據處理808例,均完成上級上達任務數。

發現的問題及原因:一是2018年由于結核病“三位一體”服務體系的轉型,導致病人的發現和管理工作存在一定的漏洞,同時因為人口的流動,耐多藥病人的增加,給病人的發現和治療工作帶來一定的困難。二是上級疫苗調撥不能及時足額到位,以及近年來多次疫苗事件的負面影響,造成部分家長對疫苗接種的信任?;?,導致疫苗接種率偏低。三是全社會參與,多部門協作的艾滋病防治模式有待進一步加強。

下一步改進措施:一是進一步規范推進結核病“三位一體”防治服務體系建設,加強督導,加大病人的發現,特別是耐多藥病人的發現工作,加強疫情監測和處置工作,加強管理病人提高病人的治愈率;二是進一步加大對預防接種重相關知識及擴大規劃免疫政策的宣傳力度,消除部分家長對疫苗接種不信任的誤區,增強家長主動配合的意識,有效提高國家免疫規劃疫苗全程接種率;三是進一步強化多部門合作,建立孝昌縣防艾委各成員單位的協調機制,完善相關配套政策。實行艾滋病防治、信息交流、調查研究例會制。組織防艾合作部門、社會團體和目標人群共同參與艾滋病防治的政策促進活動。四是進一步爭取政策,力爭盡快建設一所精神疾病專業救治機構。

3、基本藥物制度績效自評綜述:全年預算數為1233萬元,執行數為1233萬元,完成預算的100%。

主要產出與效果:一是政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率達100%,使國家基本藥物制度在基層持續實施;二是村衛生室實施國家基本藥物制度覆蓋率達100%,使鄉村醫生年均收入達到2.2萬元。

發現的問題及原因:一是存在政策性補償標準過低,原因是基本藥物制度實施后,徹底改變了基層醫療衛生機構以藥品加成收入為主要來源的業務模式,按照各基層醫療衛生機構的購藥量和人口測算,政策補償標準過低。二是基本藥物目錄中的藥品不能滿足基層醫療機構用藥需求。

下一步改進措施:積極爭取政策,加大對基藥的補償力度;認真搜集基層醫療衛生機構常用藥、急需藥目錄,向上級積極反映,爭取編入集中采購基本藥物目錄中。

4、計劃生育服務績效自評綜述:全年預算數為606萬元,執行數為606萬元,完成預算的100%。

主要產出與效果:一是解決農村只有一個子女或兩個女孩的計生家庭面臨的特殊困難;二是有利于促進農村人口與經濟社會協調發展,為全面建設小康社會創造良好的人口環境。

發現的問題及原因:存在個別獎、特扶對象死亡未及時退出現象;原因是村級信息員未及時上報獎特扶對象死亡信息。

下一步改進措施:聯合縣民政局殯儀館、公安戶籍信息股、疾控中心死亡監測系統定期開展比對,發現死亡對象及時退出。

績效目標表

(2018年度)

項目名稱

基本公共衛生服務項目

項目負責人及聯系電話

熊鶴峰(4762262)

主管部門

縣衛計局

實施單位

縣衛計局

資金情況
  (萬元)

年度資金總額:

3397

       其中:財政撥款

3397

             其他資金



  體
  目
  標

年度目標

  目標:免費向居民提供基本公共衛生服務。

 

 

 


  效
  指
  標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

 

 

 

 

產出指標

數量指標

適齡人群國家免疫規劃疫苗接種率

>90%

報告發現的結核病患者(包括耐多藥結核病患者)管理率

>90%

65歲以上老年人健康管理率

>67%

中醫藥健康管理服務目標人群覆蓋率

>45%

質量指標

居民健康檔案規范化電子建檔率

>75%

高血壓患者規范管理率

>60%

糖尿病患者規范管理率

>60%

新生兒訪視率

>85%

0-6歲兒童健康管理率

>85%

早孕建冊率,產后訪視率

>85%

效益指標

社會效益指標

居民健康意識和健康知識知曉率

穩步增長

可持續影響
  指標

居民健康水平提高

逐步提高

公共衛生均等化水平提高

逐步提高








績效目標表

(2018年度)

項目名稱

重大公共衛生服務項目

項目負責人及聯系電話

武長偉(4768272)

主管部門

縣衛計局

實施單位

縣衛計局

資金情況
  (萬元)

年度資金總額:

909

       其中:財政撥款

909

             其他資金



  體
  目
  標

年度目標

目標1:繼續為0-6歲適齡兒童常規接種。
  目標2:減少艾滋病新發感染,降低艾滋病病死率,進一步減少結核感染、患病和死亡,控制包蟲病等重點寄生蟲病的流行。加強傳染病疫情監測、流行病學調查和疫情分析研判,及時處置爆發疫情,逐步降低重點傳染病的危害。


  效
  指
  標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

免疫規劃接種劑次任務數

12萬

艾滋病感染孕產婦所生兒童抗病毒藥物應用比例

90%

孕產婦HIV、梅毒和乙肝檢測率

95%

可疑肺結核癥狀篩查

1870

質量指標

HIV/AIDS隨訪檢測比例

85%

在冊嚴重精神障礙患者管理率

97%

效益指標

可持續影響
  指標

居民健康水平提高

100%

公共衛生均等化水平提高

200%

績效目標表

(2018年度)

項目名稱

基本藥物補助資金

項目負責人及聯系電話

醫政股(4768310)

主管部門

縣衛計局

實施單位

縣衛計局

資金情況
  (萬元)

年度資金總額:

1267


       其中:財政撥款

1267

             其他資金



  體
  目
  標

年度目標

目標1:保證所有政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度,推進綜合改革順利進行。
  目標2:對實施國家基本藥物制度的村衛生室給予補助,支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實施。


  效
  指
  標

一級

指標

二級指標

三級指標

指標值

產出

指標

數量指標

政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率

100%

村衛生室實施國家基本藥物制度覆蓋率

100%

效益

指標

經濟效益指標

鄉村醫生收入

2.2萬元/年

國家基本藥物制度在基層持續實施

持續實施

績效目標表

(2018年度)

項目名稱

計劃生育服務項目

項目負責人及聯系電話

宋文明

主管部門

縣衛計局

實施單位

縣衛計局

資金情況
  (萬元)

年度資金總額:

606

       其中:財政撥款

606

             其他資金



  體
  目
  標

年度目標

目標1:實施農村計劃生育家庭獎勵扶助制度,解決農村獨生子女和雙女家庭的養老問題,提高家庭發展能力。
  目標2:實施計劃生育家庭特別扶助制度,緩解計劃生育困難家庭在生產、生活、醫療和養老等方面的特殊困難,保障和改善民生,促進社會和諧穩定。


  效
  指
  標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

扶助獨生子女傷殘家庭人數

37人

扶助獨生子女死亡家庭人數

106人

扶助計劃生育手術并發癥三級人數

41人

農村部分計劃生育家庭獎勵扶助人數

578人

質量指標

符合條件申報對象覆蓋率

100%


時效指標

獎勵和扶助資金到位率

100%

成本指標

獨生子女傷殘家庭扶助金發放標準

5760元/人/年

獨生子女死亡家庭扶助金發放標準

7320元/人/年

計劃生育手術并發癥扶助金發放標準

2400元/人/年

農村部分計劃生育家庭獎勵扶助金發放標準

120元/人/年

效益指標

社會效益指標

家庭發展能力

不斷加強

社會穩定水平

逐步提高














八、其他需要說明的情況

1、由于全縣匯總時對一般公共預算財政撥款數四舍五入時做了調整,導致2018年衛計系統一般公共預算財政撥款公開數比實際數少了二千元。

2、專業名詞解釋

一、財政撥款收入:指縣級財政預算安排且當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。主要是衛計局管理的醫療衛生機構開展醫療服務活動、按照規定收費項目和標準取得的收入。

三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政撥款收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”等以外的收入。

五、年初財政撥款結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍接原規定用途繼續使用的資金。

六、年末財政撥款結轉和結余:年末結轉資金是指當年支出預算已執行但尚未完成,或因故未執行,下年需按原用途繼續使用的財政撥款資金。年末結余資金是指支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止,當年剩余的財政撥款資金。

七、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出:指基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。包括一般行政管理事務項目、計劃生育項目、醫療衛生項目、公共衛生服務項目、公立醫院改革項目、其他項目等。

九、醫療衛生與計劃生育行政單位社會保障支出: 反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費、基本養老保險繳費、住房公積金繳費、按國家規定享受退休人員待遇的醫療經費。

十、“三公”經費: 反映用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、業務接待費、工會經費、福利費、日常維(護)修費、專用材料、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用 。

十二、醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款):反映計劃生育方面的支出

計劃生育機構(項):反映衛生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。

其他計劃生育事務支出(項):反映其他用于計劃生育管理事務方面的支出。


孝昌財政局社會保障股(衛生匯總)

孝昌財政局社會保障股(衛生匯總)

孝昌縣衛生和計劃生育局(批復)

.孝昌縣衛生和計劃生育局(批復)

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