索引號: XC0035-2019-00004 發布機構: 文化和旅游局
發文日期: 2019-09-24 廢止日期:
文 號: 主題分類: 財政稅收
關鍵詞:
內容概述:

孝昌縣文化體育新聞出版廣電局2018年部門決算公開

比利亚雷亚尔阵容 www.oxaicl.com.cn
目 錄
一、單位主要職能、編制、機構設置及人員情況 
二、2018年總體收支情況說明
(一)、2018年收入支出決算總體情況說明
(二)、2018年收入決算情況說明
(三)、2018年支出決算情況說明
(四)、2018年財政撥款收入支出決算情況說明
三、2018年“三公”經費支出及增減變化原因等說明    
四、機關運行經費支出說明
五、政府性基金情況說明
六、扶貧支出情況說明
七、政府采購情況說明
八、國有資產占用使用情況
九、項目績效目標管理情況
(一)預算績效管理工作開展情況
(二)部門決算中項目績效自評結果
十、名詞解釋
十一、孝昌縣文體新廣局2018年部門決算表(見附表)                

一、單位主要職能、編制、機構設置及人員情況    
    主要職能
(一)貫徹執行國家、省、市關于文體新聞出版廣電和版權工作的方針政策和法律、法規。
(二)擬定縣文體新聞出版廣電、版權事業的發展戰略、規劃,并組織實施;推進文體新聞出版廣電領域體制機制改革。
(三)組織、指導文化藝術領域的公共文化服務,指導公共文化產品的生產;指導社會文化事業和文化藝術普及工作;組織協調重大社會文化活;擬定非物質文化遺產?;す婊⒆櫓凳┓俏鎦飾幕挪;ず陀判忝褡迕竇湮幕拇釁占骯ぷ?;推進基層社會文化事業發展和文化建設。指導公共圖書館事業發展,規劃指導共享工程、數字圖書館建設。
(四)負責全縣文化藝術事業的管理;指導藝術創作與藝術生產:參與組織重大文化藝術活動:
(五)負責管理、指導全縣文物事業。
(六)負責全縣群眾體育工作,推行全民健身計劃和體育公共服務;執行國家體育鍛煉標準,組織開展國民體育監測;負責全縣社會體育指導隊伍建設和制度建設;指導公共體育設施的建設,負責對公共體育設施的監督管理。
(七)指導和管理青少年體育工作;統籌協調競技體育發展;組織、指導、協調和承辦或舉辦的重大體育比賽,指導參加市級以上綜合運動會的組織管理和全縣體育訓練、競賽工作。
(八)負責監督管理廣播影視機構和廣播影視節目的內容和質量;指導監管廣播電視廣告播放;監管互聯網出版和開辦手機書刊、手機文學業務等數字出版內容和活動;負責審查網絡視聽節目、公共視聽載體播放的廣播影視節目;管理電影制片、發行和放映。
(九)負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管,負責衛星地面接收設施管理工作。
(十)負責印刷業的監督管理;負責縣新聞單位記者證的監管;負責國內報刊通訊駐孝昌記者站的管理。
(十一)負責著作權管理和公共服務;組織查處有重大影響的著作權侵權案件,負責組織、指導、協調開展全縣全民閱讀活動;負責組織、指導、協調縣“掃黃打非”工作,承擔縣“掃黃打非”工作小組辦公室日常工作。
(十二)監管縣文體新聞出版廣電市場,擬定文體廣電、新聞出版市場發展規劃;組織實施和指導縣文體廣電、新聞出版、文物市場稽查和執法工作;負責對從事演藝活動民辦機構的監管。
(十三)指導、協調縣文體新聞出版廣電產業發展;擬定網絡游戲產業發展規劃,指導扶持游戲產業基地項目建設。
(十四)組織開展縣文體新聞出版廣電對外交流與合作的有關工作。
(十五)承辦上級交辦的其他事項。
    編制、機構設置及人員情況
    單位編制92人:行政編制10人,參公管理人員14人,財政補助68人。
    根據上述職責,縣文化體育新聞出版廣電局設10個內設機構:辦公室、黨群工作(人事)股、財務股、文化股 、文物股 、體育股、廣電管理股、宣傳股 、行政審批股 。
    縣文體新廣局下設圖書館、文化館、博物館、新農村文化影視傳媒有限公司、文化市場綜合執法大隊、業余體校、劉震紀念館7個二級單位。
    單位實有人數92人:一般公共預算財政撥款開支人數24人,一般公共預算財政補助開支人數68人。
二、2018年總體收支情況說明
    (一)2018年收入支出決算總體情況說明
    2018年孝昌縣文體新廣局收入總計34,882,991.60元,支出總計34,882,991.60元。
    (二)2018年收入決算情況說明
    孝昌縣文體新廣局本年收入總計為34,882,991.60元,其中:財政撥款收入32,576,277.10元,其他收入2,306,714.50元。
    (三)2018年支出決算情況說明
    孝昌縣文體新廣局本年支出總計為34,882,991.60元,其中基本支出為10,053,722.55元(人員經費9,238,533.87元,日常公用經費815,188.68元);項目支出為24,829,269.05元(行政事業類項目24,829,269.05元) 。
    (四)、2018年財政撥款收入支出決算情況說明
    孝昌縣文體新廣局財政撥款支出32,576,277.10元主要用于以下幾個方面:1、行政運行6,886,528.19元;2、行政單位醫療345,600.00元;3、住房公積金518,400.00元;4、養老保險1,378,014.96元;5、文化支出12,642,681.47元;6、文物支出6,430,830.48元;7、體育支出600,000.00元;8、一般公共服務支出50,000.00元;9、其他文化體育與傳媒支出450,000.00元;10、扶貧支出72,000.00元;11、旅游支出150,000,00元;12、用于體育事業的彩票公益金支出2,272,222.00元;13、資助城市影院480,000.00元;14、用于文化事業的彩票公益金支出300,000,00元。財政撥款比2017年略增,是因為中央省及市縣級都加大了公共文化服務體系建設投入,項目支出增加。
三、2018年“三公”經費支出及增減變化原因等說明
    孝昌縣文體新廣局2018年“三公”決算經費合計26,734.00元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置及運行維護費0元,公務接待費26,734.00元。
    (一)2018年“三公”經費決算情況
    2018年我局部門決算 “三公”經費公共預算財政撥款支出26,734.00元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置及運行維護費0元,公務接待費26,734.00元。公務用車購置及運行維護費中公務用車購置費0元,公務用車運行維護費0元。公務用車購置及保有情況:本年度使用公共預算財政撥款購置公務用車0輛,年末公務用車保有2輛。公務接待本年度使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待費26,734.00元;無外事接待。
    (二)2018年“三公”經費減少的原因
    2018年“三公”經費比2017年“三公”經費減少19%,主要原因是我局認真貫徹落實黨的十八大和中央政治局關于八項規定的精神,本著厲行節約、反對鋪張浪費,杜絕違反黨風廉政建設的有關規定,進一步規范公務用車、公務接待、公款出差學習(簡稱“三公”)的管理,嚴格控制“三公”經費支出,推進“三公”經費管理的規范化和制度化,形成了“三公”經費管理的長效機制。
    (三)國內公務接待的批次、人數
    本年度使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待45批次,382人次;無外事接待。
四、 機關運行經費支出說明
    機關運行經費本年支出總計為815,188.68元。包括:辦公費59,452.00元,印刷費22,693.00元,手續費1,210.00元,水費3,114.00元,電費20,294.28元,郵電費6,331.50元,差旅費15,942.00元,維修(護)費5,180.00元,會議費2,577.00元,培訓費7,514.00元,公務接待費26,734.00元,勞務費50,400.00元,委托業務費300,972.90元,工會經費150,412.00元,福利費55,146.00元,其他交通費用15,516.00元,辦公設備購置22,470.00元,軟件購置更新48,000.00元,其他資本性支出1230元。
五、政府性基金情況說明
    2018年政府性基金支出3,052,222.00元:1、用于體育事業的彩票公益金支出2,272,222.00元;2、用于文化事業的彩票公益金支出300,000.00元;3、資助城市影院430,000.00元;4、資助國產影片放映50,000.00元。
六、扶貧支出情況說明
    2018年精準扶貧駐村(小悟鄉小悟村、項廟村、黃砦村)隊員9人,精準扶貧支出72,000.00元。
七、政府采購情況說明
    政府采購情況:2018年決算安排政府采購購置體育器材680,000.00元;貧困地區村文化活動室設備購置1,037,710.00萬;農家書屋圖書期刊637,700.00元;省自行車挑戰賽(孝昌站)650,000.00元;城市社區文化活動室設備購置288.200.00元;政府會計準則制度軟件48,000.00元。
八、國有資產占用使用情況
    國有資產占用使用情況:流動資產1,037,358.24元;文體新廣局辦公用房2433平方米,價值6,826,070.34元;其他(不含構筑物)2241平方米,價值1,302,000.00元;公務用車2臺,價值320,000.00元;其他固定資產4,261,141.83元;無形資產54,400.00元。
九、項目績效目標管理情況
    (一)預算績效管理工作開展情況
    本部門不斷強化預算意識,實行部門綜合預算管理,形成以單位領導支持、財務部門牽頭、其他部門密切配合的工作格局,保證預算編制質量。結合單位業務情況,進行科學合理分配細化,部門預算經批復后,跟蹤預算執行進度,及時組織收入,科學合理安排支出,降低預算支出的波動幅度。嚴格執行項目支出預算,積極組織項目實施,對于達到政府采購標準的項目支出,明確規定采購項目的采購期限,督促盡快組織實施采購計劃。加強對預算執行過程的控制和結果的反饋,對預算執行差異及時分析成因和影響,并及時向領導和相關科室進行反饋,以采取措施糾正執行偏差,促進預算目標的全面完成。
    (二)部門決算中項目績效自評結果
    根據預算績效管理要求,本單位組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,涉及公共文化服務體系建設資金、美術館 公共圖書館 文化館(站)免費開放專項資金、文化活動經費、群眾體育活動器材設施、農家書屋購書經費等17個項目,涉及資金2482余萬元。從評價情況看,評價結果為優秀的項目有16個,評價結果為較好的項目有1 個。全縣公共文體供給水平提升,滿足了廣大人民群眾多層次、多方面的精神文化需求,群眾精神文體生活日益豐富。
十、 名詞解釋    
    文化體育與傳媒支出:反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
    1.行政運行反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
    2.文化支出反映政府用于公用文化設施、藝術表演團體及文化藝術活動等方面的支出。
    3.文物支出反映文物?;ず凸芾淼確矯嫻鬧С?。
    4.體育支出反映體育方面的支出。
    5.新聞出版廣播影視支出反映新聞出版、廣播、電影、電視等方面的支出。
    6.其他文化體育與傳媒支出反映除上述項目以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。
    7.商品和服務支出:指單位購買商品和服務的各項支出。包括:辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、公車運行費、差旅費、公務出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、購置費、勞務費、工會經費、福利費和其他商品和服務支出。
    8.因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
    9、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。
    10、公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。公務用車指用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
十一、孝昌縣文體新局2018年部門決算表(見附表)

孝昌縣文體新局2018年部門決算表



【字體: