索引號: XC0001-2018-00071 發布機構: 政府辦公室
發文日期: 2018-07-15 廢止日期:
文 號: 主題分類: 財政稅收
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內容概述:

孝昌縣人大2018年部門預算說明

比利亚雷亚尔阵容 www.oxaicl.com.cn 孝昌縣人大2018年部門預算說明

預算目錄: 

一、本部門主要職責及機構設置情況

二、預算編報情況(預算收支增減情況說明)

三、機關運行經費安排情況說明

四、“三公”經費安排情況及增減說明

五、政府采購安排情況說明

六、國有資產占用情況

七、預算績效項目管理情況

八、政府性基金編制情況

九、相關名詞解釋

十、2018年部門預算表格(另附)


  一、部門主要職責及機構設置情況:

  主要職責是負責縣人大及其常委會依法履行立法、監督、人事任免、重大事項決定職責和開展代表工作等方面的組織與協調事項。承?;蛐髯?工作)委員會、法規工作室、研究室有關會議的后勤服務工作;負責常委會組成人員視察、調研、開展執法檢查的組織協調工作。常委會機關人員設“一辦六委”共7個正科級機構:①代表工作委員會,配備主任1人、副主任1人(下派);②財政經濟工作委員會,配備主任1人;③農業農村工作委員會,配備主任1人、副主任1人;④內務司法工作委員會,配備主任1人、副主任1人(駐村);⑤城鄉建設環境資源?;すぷ魑被?,配備主任1人、副主任1人;⑥教育科技文化衛生民族宗教工作委員會,人員空缺。辦公室下設秘書科、調研科、信訪科、老干部科4個科(副科級)和1個信息中心(事業性崗位),現有主任1人、副主任2人(1人駐村)、科長3人(1人駐村)、公務員1人、事業人員2人?;匭姓嘀?6名(常委會主任、副主任編制單列)、事業編制2名,現有在職行政事業人員21人(編制在原單位3人);工勤崗位控制數9人,實有8人;退休退養39人(退休32人、退養7人)。

  二、預算收支增減變化情況:

  2018年公共預算支出總計為678.5萬元,比2017年決算收支數626.8萬元增加51.7萬元,增長了8.25%。主要是人員經費增加和預算財政調整。

  三、機關運行經費執行情況:

  2018年機關運行經費678.5萬元,基本支出為258.4萬元(工資福利支出239.03萬元、商品和服務支出19.37萬元),項目支出為420.1萬元( 業務性項目366.9萬元、發展性項目53.2萬元)。

  四、“三公”經費增減變化原因說明

  2018年公務接待預算費用1.5萬元,比2017年公務接1.77萬元下降0.27萬元,下降主要原因是:預算安排中對經費進行壓縮,按照能壓就壓、能減就減的原則控制一般性支出。

  2018年公務用車保有3輛,公務用車運行預算費用19.5萬元,2017年公務用車運行費19.63萬元,下降0.13萬元,主要原因是:認真貫徹落實中央及省市關于厲行節約的各項要求,進一步從嚴控制經費開支,嚴把預算關,實行源頭控制,嚴格執行中央八項規定,在預算安排中對經費進行壓縮,按照能壓就壓、能減就減的原則控制一般性支出。無因公出國(境)費。

  五、政府采購執行情況:

  能嚴格執行縣政府關于政府采購的有關文件精神,2018年執行政府采購金額20萬元。

  六、國有資產占用情況:

  截至2017年12月31日,縣人大辦公室固定資產493.4萬元。其中:辦公用房158萬元(含車改未處置車輛)、通用設備類207萬元、其他固定資產128.4萬元。

  七、預算績效項目管理情況:

  根據《預算績效管理實施暫行辦法》的通知,為加強單位預算績效管理,強化績效理念和支出責任,提高財政資金使用效益,將績效目標管理、績效跟蹤、績效評價及結果應用等納入預算編制、執行、監督全過程,以提高預算資金的經濟、社會和其他效益為目的管理活動,以支出結果為導向的預算管理模式。2018年縣人大辦公室項目預算績效評價資金88.2萬元,其中招商引資經費40萬元、人大專項工作經費35萬元、五級人大代表扶貧活動經費10萬元、精準扶貧駐村工作經費3.2萬元。

  八、政府性基金編制情況:

  2018年未編制政府性基金預算收入。

  九、相關名詞解釋

 ?。ㄒ唬┎普釷杖耄褐趕丶恫普に惆才徘業蹦瓴Ω兜淖式?。

 ?。ǘ┬姓誦校悍從澄U匣卣T俗?、完成日常工作任務而發生的支出。一是人員支出,包括基本工資、津貼補貼等。二是公用支出,包括辦公費、郵電費、交通費、差旅費以及按規定比例提取的公會經費、福利費等。

 ?。ㄈ┮話閾姓芾硎攣瘢悍從誠厝舜蠡羋鬧骯討蟹⑸姆癖U俠嘀С齪凸殘怨ぷ髦С?。服務保障類支出主要包括機構自身建設、人大理論研究、機關辦公樓運行保障、機關辦公信息化建設、會議信息化建設、機關財務及資產管理、檔案及保密工作、機關離退休干部工作、機關黨團群婦組織工作等開支。共性工作支出主要包括綜合治理、精神文明、黨建、精準扶貧等工作開支。

 ?。ㄋ模┤舜蠡嵋椋悍從誠厝舜笳倏母骼嗷嵋橄钅康鬧С?,包括縣人民代表大會會議、縣人大常委會會議、全縣人大常委會主任座談會、各專門、工作委員會法定會議等。

 ?。ㄎ澹┕榭詮芾淼男姓ノ煥臚誦藎悍從誠厝舜蠡乩臚誦萑嗽鋇鬧С齙?。

 ?。┗局С觶褐肝U匣卣T俗?、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

 ?。ㄆ擼┫钅恐С觶褐岡諢局С鮒馕瓿商囟ㄐ姓撾窈褪亂搗⒄鼓勘晁⑸鬧С?。

  十、2018年部門預算表格(另附)

2018年預決算公


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